| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 5498 | Data de lançamento: | 06/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | LUBRIFICANTES E GRAXAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | ÓLEO 2 TEMPOS STIHL Finalidade: Aquisição de 20 unidades de óleo 2T Stihl 500ml (1 caixa) para o Soprador BG86 da Secretaria de Obras e Urbanismo utilizado na limpeza da Praça Central Gildo Possamai. (ESTOQUE) Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 37,00 | 740,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2025 | ÓLEO 2 TEMPOS STIHL Finalidade: Aquisição de 20 unidades de óleo 2T Stihl 500ml (1 caixa) para o Soprador BG86 da Secretaria de Obras e Urbanismo utilizado na limpeza da Praça Central Gildo Possamai. (ESTOQUE) Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 740,00 | ||
| 18/08/2025 | Conforme DANFE Nº 001/11253; REF. EMPENHO 5498/2025 30 - ARI PAULO PASQUETTI | 740,00 | ||
| 22/08/2025 | Pagamento de Empenho 5498/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 740,00 | ||
| TOTAL | 740,00 | 740,00 | 740,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
