| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JONATAN LUIZ MELLEGARI |
| Número do empenho: | 5509 | Data de lançamento: | 06/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Sec.da Industria, Comercio e Turismo | ||||
| Função: | Indústria | ||||
| Subfunção: | Promoção Industrial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Ind.Comércio e Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDIO VÍDEO E FOTO Finalidade: Prestação de serviços para cobertura e produção de material audiovisual dos eventos “Sabadão da Cooperação” em comemoração ao Dia dos Pais e ao Dia do Colono e Motorista, a ser realizado em 09 de agosto de 2025, e do evento em celebração ao Dia das Crianças, a ser realizado em 11 de outubro de 2025. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDIO VÍDEO E FOTO Finalidade: Prestação de serviços para cobertura e produção de material audiovisual dos eventos “Sabadão da Cooperação” em comemoração ao Dia dos Pais e ao Dia do Colono e Motorista, a ser realizado em 09 de agosto de 2025, e do evento em celebração ao Dia das Crianças, a ser realizado em 11 de outubro de 2025. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 1.700,00 | ||
| TOTAL | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.700,00 | |||
