| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANA ALICE PIRES DA SILVA STACKE |
| Número do empenho: | 5547 | Data de lançamento: | 08/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.do Conselho Munic.de Educação - CME | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento referente à despesa com alimentação das professoras Adriana de Carvalho, Ana Alice Pires da Silva Stacke, Carlise Cristina Rodrigues Beltramin, Danielly Oliveira, Elisangela Bavaresco, Fabiana Jandrey, Flávia Tomazoni, Keiti Suelen de Azevedo Florêncio, Kerli Possenato Bortolini, Lidiane Fátima Taschetto, Lucinara Cichelero Marcoto e Ticiana Robin Szadkoski, decorrente da participação na capacitação “Escuta Especializada'”, realizada no dia 07 de agosto de 2025, na sede da AMZOP, e | 141,18 | 141,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2025 | Ressarcimento referente à despesa com alimentação das professoras Adriana de Carvalho, Ana Alice Pires da Silva Stacke, Carlise Cristina Rodrigues Beltramin, Danielly Oliveira, Elisangela Bavaresco, Fabiana Jandrey, Flávia Tomazoni, Keiti Suelen de Azevedo Florêncio, Kerli Possenato Bortolini, Lidiane Fátima Taschetto, Lucinara Cichelero Marcoto e Ticiana Robin Szadkoski, decorrente da participação na capacitação “Escuta Especializada'”, realizada no dia 07 de agosto de 2025, na sede da AMZOP, em Seberi-RS. (Complemento do empenho nº 5546/2025) | 141,18 | ||
| 08/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/256319; | 141,18 | ||
| 15/08/2025 | Pagamento de Empenho 5547/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 141,18 | ||
| TOTAL | 141,18 | 141,18 | 141,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
