| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LAR DE IDOSOS VO MARIA LTDA |
| Número do empenho: | 5548 | Data de lançamento: | 08/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Secretaria de Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 40 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.17 | Prestação de serviços de acolhimento institucional de longa permanência para pessoas idosas (Grau II), com o objetivo de garantir o acolhimento do Sr. José Ongaratti, residente no município de Rodeio Bonito-RS, conforme detalhado no Estudo Social em anexo. Referente 08 de agosto a 12 de setembro de 2025. | 4.942,00 | 5.765,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2025 | Prestação de serviços de acolhimento institucional de longa permanência para pessoas idosas (Grau II), com o objetivo de garantir o acolhimento do Sr. José Ongaratti, residente no município de Rodeio Bonito-RS, conforme detalhado no Estudo Social em anexo. Referente 08 de agosto a 12 de setembro de 2025. | 5.765,67 | ||
| 04/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/185; REF. EMPENHO 5548/2025 417082 - LAR DE IDOSOS VO MARIA LTDA Município de Ametista do Sul-RS Código de Verificação: N3IXUF73B | 3.074,00 | ||
| 09/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5548/2025 - REF. SETEMBRO/2025 LAR DE IDOSOS VO MARIA LTDA - 417082 | 3.074,00 | ||
| 03/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/192; REF. EMPENHO 5548/2025 417082 - LAR DE IDOSOS VO MARIA LTDA Município de Ametista do Sul-RS Código de Verificação: 82VD3LTTK | 2.691,67 | ||
| 04/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5548/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.691,67 | ||
| TOTAL | 5.765,67 | 5.765,67 | 5.765,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
