Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO CAZAROTTO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5583 |
Data de lançamento: |
11/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Merenda Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
12 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
GÁS DE COZINHA 13 KG (CASCO)
Finalidade: Aquisição de 02 cargas de gás para preparar a merenda escolar dos alunos da Escola Municipal Santa Bárbara. |
142,00 |
284,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/08/2025 |
GÁS DE COZINHA 13 KG (CASCO)
Finalidade: Aquisição de 02 cargas de gás para preparar a merenda escolar dos alunos da Escola Municipal Santa Bárbara. |
284,00 |
|
|
| 29/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/1611;
REF. EMPENHO 5583/2025
299437 - SUPERMERCADO CAZAROTTO LTDA
Chave de Acesso: 4325 0823 8938 9000 0103 5500 1000 0016 1111 1065 3162 |
|
284,00 |
|
| 03/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5583/2025
SUPERMERCADO CAZAROTTO LTDA - 299437 |
|
|
284,00 |
| TOTAL |
284,00 |
284,00 |
284,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
