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Última atualização realizada em 24/08/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ERICK EDUARDO RAMOS DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5594	Data de lançamento:	11/08/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	BORRACHARIA, CONSERTO DE PNEU, VULGANIZAÇÃO E LAV.
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
13.00	SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO	40,00	520,00
1.00	SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO Finalidade: Prestação de serviços para realizar 14 lavagens de veículos da Secretaria de Saúde, sendo 5 lavagens para o veículo Fiat Argo placa JDA-9D77, 3 lavagens para o veículo Fiat Argo placa JDA-9D81, 3 lavagens para o veículo Fiat Argo placa JBK-0C95, 2 lavagens para o veículo Fiat Argo placa JBR-8F80, e 1 lavagem para o veículo Chevrolet Spin placa JAH-7E21. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento lega	50,00	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/08/2025	SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO Finalidade: Prestação de serviços para realizar 14 lavagens de veículos da Secretaria de Saúde, sendo 5 lavagens para o veículo Fiat Argo placa JDA-9D77, 3 lavagens para o veículo Fiat Argo placa JDA-9D81, 3 lavagens para o veículo Fiat Argo placa JBK-0C95, 2 lavagens para o veículo Fiat Argo placa JBR-8F80, e 1 lavagem para o veículo Chevrolet Spin placa JAH-7E21. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 7º Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021.	570,00
18/08/2025	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 16		200,00
18/08/2025	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 16		120,00
18/08/2025	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 16		120,00
18/08/2025	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 16		80,00
18/08/2025	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 16		50,00
TOTAL		570,00	570,00	0,00
SALDO A PAGAR				570,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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