| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: C. GAZOLA BARRO LTDA |
| Número do empenho: | 560 | Data de lançamento: | 23/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 70.00 | CLIPS GRANDE Nº 06 CAIXA COM 50 UNIDADES EM AÇO GALVANIZADO, FLEXÍVEL, RESISTENTE OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS, ALTA DURABILIDADE | 6,00 | 420,00 |
| 70.00 | CLIPS EM AÇO GALVANIZADO Nº 08 CAIXA COM 500G FLEXÍVEL, RESISTENTE OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS, ALTA DURABILIDADE | 20,10 | 1.407,00 |
| 10.00 | GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6 CAPACIDADES PARA ATÉ 20 FOLHAS, MATERIAL METAL, TIPO MESA, ESPAÇO DE 150 MM PARA AS FOLHAS, COM ALTA DURABILIDADE | 35,90 | 359,00 |
| 400.00 | NOTAS AUTO ADESIVAS 100MM X 76MM Finalidade: Aquisição de materiais de expediente para serem utilizados pelos setores da Secretaria de Administração e Planejamento. | 6,24 | 2.496,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2025 | CLIPS GRANDE Nº 06 CAIXA COM 50 UNIDADES EM AÇO GALVANIZADO, FLEXÍVEL, RESISTENTE OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS, ALTA DURABILIDADE CLIPS EM AÇO GALVANIZADO Nº 08 CAIXA COM 500G FLEXÍVEL, RESISTENTE OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS, ALTA DURABILIDADE GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6 CAPACIDADES PARA ATÉ 20 FOLHAS, MATERIAL METAL, TIPO MESA, ESPAÇO DE 150 MM PARA AS FOLHAS, COM ALTA DURABILIDADE NOTAS AUTO ADESIVAS 100MM X 76MM Finalidade: Aquisição de materiais de expediente para serem utilizados pelos setores da Secretaria de Administração e Planejamento. | 4.682,00 | ||
| TOTAL | 4.682,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.682,00 | |||
