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Última atualização realizada em 21/08/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MARIA ISABELA DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	5601	Data de lançamento:	12/08/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Duas diárias, correspondente aos dias 18 e 19 de agosto de 2025, para a servidora da Secretaria de Saúde, Maria Isabela dos Santos, quando irá a Porto Alegre-RS realizar curso sobre tributos na FAMURS, conforme solicitação em anexo.	427,13	854,26

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/08/2025	Duas diárias, correspondente aos dias 18 e 19 de agosto de 2025, para a servidora da Secretaria de Saúde, Maria Isabela dos Santos, quando irá a Porto Alegre-RS realizar curso sobre tributos na FAMURS, conforme solicitação em anexo.	854,26
12/08/2025	Liquidado nesta data para a servidora MARIA ISABELA DOS SANTOS conforme solicitação de diárias		854,26
18/08/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5601/2025 MARIA ISABELA DOS SANTOS - 416910			854,26
TOTAL		854,26	854,26	854,26
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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