| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADAO CARDOSO |
| Número do empenho: | 5604 | Data de lançamento: | 12/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Uma diária correspondente ao dia 11 de agosto de 2025 para o servidor Adão Cardoso, motorista da Secretaria de Saúde, quando foi a Porto Alegre-RS levar pacientes para realização de consultas e exames médicos, conforme solicitação em anexo. | 427,13 | 427,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2025 | Uma diária correspondente ao dia 11 de agosto de 2025 para o servidor Adão Cardoso, motorista da Secretaria de Saúde, quando foi a Porto Alegre-RS levar pacientes para realização de consultas e exames médicos, conforme solicitação em anexo. | 427,13 | ||
| 12/08/2025 | Liquidado nesta data para o servidor ADAO CARDOSO conforme solicitação de diárias | 427,13 | ||
| 18/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5604/2025 ADAO CARDOSO - 342 | 427,13 | ||
| TOTAL | 427,13 | 427,13 | 427,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
