| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 5615 | Data de lançamento: | 12/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.01 | Peças para mecânica geral de Veículos Leves (gasolina e Álcool) lotados na Secretaria Municipal da Saúde. Marca: Fiat - 2-AMORTECEDOR TRASEIRO | 71.600,00 | 804,69 |
| 0.01 | Peças para mecânica geral de Veículos Leves (gasolina e Álcool) lotados na Secretaria Municipal da Saúde. Marca: Fiat - 2-KIT AMORTECEDOR TRASEIRO (BATENTE,COIFA) Finalidade: Aquisição de peças para a manutenção do veículo Fiat Argo, placa JBK-0C95, da Secretaria de Saúde. | 71.600,00 | 597,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2025 | Peças para mecânica geral de Veículos Leves (gasolina e Álcool) lotados na Secretaria Municipal da Saúde. Marca: Fiat - 2-AMORTECEDOR TRASEIRO Peças para mecânica geral de Veículos Leves (gasolina e Álcool) lotados na Secretaria Municipal da Saúde. Marca: Fiat - 2-KIT AMORTECEDOR TRASEIRO (BATENTE,COIFA) Finalidade: Aquisição de peças para a manutenção do veículo Fiat Argo, placa JBK-0C95, da Secretaria de Saúde. | 1.401,93 | ||
| 01/09/2025 | Conforme DANFE Nº 001/11280; REF. EMPENHO 5615/2025 30 - ARI PAULO PASQUETTI Chave de Acesso: 4325 0889 0341 5100 0174 5500 1000 0112 8019 8302 0450 | 1.401,93 | ||
| 05/09/2025 | Pagamento de Empenho 5615/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.401,93 | ||
| TOTAL | 1.401,93 | 1.401,93 | 1.401,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
