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Última atualização realizada em 19/08/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CONNECT CENTRO AUTOMOTIVO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5620	Data de lançamento:	12/08/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção do SALVAR SAMU - UPAS - Estadual
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	BORRACHARIA, CONSERTO DE PNEU, VULGANIZAÇÃO E LAV.
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO Finalidade: Prestação de serviços para realizar 2 lavagens de veículos do SAMU, sendo 1 lavagem para o veículo Sprinter placa IYK-3408 e 1 lavagem para o veículo Master placa JDN-3ª62. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 7º Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021.	100,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/08/2025	SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO Finalidade: Prestação de serviços para realizar 2 lavagens de veículos do SAMU, sendo 1 lavagem para o veículo Sprinter placa IYK-3408 e 1 lavagem para o veículo Master placa JDN-3ª62. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 7º Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021.	200,00
TOTAL		200,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				200,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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