| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA FW |
| Número do empenho: | 563 | Data de lançamento: | 23/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COBERTURA DO RETROVISOR - COBERTURA DO RETROVISOR | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | MANGUEIRA | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 1.00 | ABRAÇADEIRA | 8,25 | 8,25 |
| 1.00 | ABRAÇADEIRA | 8,53 | 8,53 |
| 1.00 | CORREIA ALTER B | 235,09 | 235,09 |
| 1.00 | TENSOR CORREIA | 843,45 | 843,45 |
| 1.00 | POLIA TENSORA | 803,13 | 803,13 |
| 1.00 | TENSOR | 829,64 | 829,64 |
| 1.00 | CORREIA | 649,31 | 649,31 |
| 1.00 | TENSOR CORREIA | 1.079,70 | 1.079,70 |
| 1.00 | CORREIA SIMPLES Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Veículo Fiat Ducato Engesigmic placa JAY-1F16 do Transporte Escolar. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 7º do Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021. | 191,23 | 191,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2025 | COBERTURA DO RETROVISOR - COBERTURA DO RETROVISOR MANGUEIRA ABRAÇADEIRA ABRAÇADEIRA CORREIA ALTER B TENSOR CORREIA POLIA TENSORA TENSOR CORREIA TENSOR CORREIA CORREIA SIMPLES Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Veículo Fiat Ducato Engesigmic placa JAY-1F16 do Transporte Escolar. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 7º do Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021. | 7.998,33 | ||
| 23/01/2025 | Conforme DANFE Nº 000/97697; | 7.998,33 | ||
| 30/01/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 563/2025 MARINA VEICULOS LTDA FW - 1420 | 7.902,35 | ||
| 30/01/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 563/2025 | 95,98 | ||
| TOTAL | 7.998,33 | 7.998,33 | 7.998,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 30/01/2025 | 95,98 | Lançada | |
| TOTAL | 95,98 |
