| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FABIANO NOVELLO - ME |
| Número do empenho: | 5640 | Data de lançamento: | 13/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 45 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.00 | Peças de parte elétrica para veículos leves, vans e minivans. - 1-LAMPADA H11 12V Finalidade: Aquisição de lâmpada do farol para o veículo Toyota Corolla, placa IXX-0492, do Gabinete do Prefeito. | 94.103,82 | 104,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2025 | Peças de parte elétrica para veículos leves, vans e minivans. - 1-LAMPADA H11 12V Finalidade: Aquisição de lâmpada do farol para o veículo Toyota Corolla, placa IXX-0492, do Gabinete do Prefeito. | 104,45 | ||
| 22/08/2025 | Conforme DANFE Nº 001/1754; REF. EMPENHO 5640/2025 2462 - FABIANO NOVELLO - ME | 104,45 | ||
| 27/08/2025 | Pagamento de Empenho 5640/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 104,45 | ||
| TOTAL | 104,45 | 104,45 | 104,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
