| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AGD FARMACIA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 5650 | Data de lançamento: | 14/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS AMBULATÓRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | PRODUTOS MANIPULADOS PARA FISIOTERAPIA Finalidade: Aquisição de produto manipulado para o uso no aparelho de ultrassom, destinado aos atendimentos de fisioterapia na Unidade Básica de Saúde II. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 67,50 | 405,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2025 | PRODUTOS MANIPULADOS PARA FISIOTERAPIA Finalidade: Aquisição de produto manipulado para o uso no aparelho de ultrassom, destinado aos atendimentos de fisioterapia na Unidade Básica de Saúde II. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 405,00 | ||
| 25/09/2025 | Conforme DANFE Nº 001/875; REF. EMPENHO 5650/2025 414598 - AGD FARMACIA LTDA EPP Chave de Acesso: 4325 0804 4108 0300 0175 5500 1000 0008 7510 0292 5601 | 405,00 | ||
| 29/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5650/2025 AGD FARMACIA LTDA EPP - 414598 | 405,00 | ||
| TOTAL | 405,00 | 405,00 | 405,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
