| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EMIROMAR BORTOLINI |
| Número do empenho: | 5668 | Data de lançamento: | 15/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento ao Chefe de Gabinete Emiromar Bortolini referente às despesas com a aquisição de combustível Diesel S10 e de Arla 32 a granel, destinados ao abastecimento do ônibus escolar, placa TQP-4468, doado pela Bancada Gaúcha em parceria com o Governo do Estado. O referido veículo foi retirado no município de Porto Alegre-RS no dia 14 de agosto de 2025, sendo necessária a aquisição dos insumos para a realização do trajeto até o município de Rodeio Bonito-RS, conforme solicitação em anexo. | 795,24 | 795,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2025 | Ressarcimento ao Chefe de Gabinete Emiromar Bortolini referente às despesas com a aquisição de combustível Diesel S10 e de Arla 32 a granel, destinados ao abastecimento do ônibus escolar, placa TQP-4468, doado pela Bancada Gaúcha em parceria com o Governo do Estado. O referido veículo foi retirado no município de Porto Alegre-RS no dia 14 de agosto de 2025, sendo necessária a aquisição dos insumos para a realização do trajeto até o município de Rodeio Bonito-RS, conforme solicitação em anexo. | 795,24 | ||
| 15/08/2025 | Conforme DANFE Nº 4/120592; 001/536225; REF. EMPENHO 5668/2025 2116 - EMIROMAR BORTOLINI | 795,24 | ||
| 22/08/2025 | Pagamento de Empenho 5668/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 795,24 | ||
| TOTAL | 795,24 | 795,24 | 795,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
