| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EMIROMAR BORTOLINI |
| Número do empenho: | 5670 | Data de lançamento: | 15/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento ao Chefe de Gabinete Emiromar Bortolini referente à despesa com locomoção urbana no município de Porto Alegre-RS, no dia 14 de agosto de 2025, durante sua participação no ato de entrega de ônibus escolar promovido pela Bancada Gaúcha em parceria com o Governo do Estado, conforme solicitação em anexo. | 69,69 | 69,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2025 | Ressarcimento ao Chefe de Gabinete Emiromar Bortolini referente à despesa com locomoção urbana no município de Porto Alegre-RS, no dia 14 de agosto de 2025, durante sua participação no ato de entrega de ônibus escolar promovido pela Bancada Gaúcha em parceria com o Governo do Estado, conforme solicitação em anexo. | 69,69 | ||
| 15/08/2025 | Liquidado nesta data para o servidor EMIROMAR BORTOLINI conforme comprovantes de pagamento | 69,69 | ||
| 22/08/2025 | Pagamento de Empenho 5670/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 69,69 | ||
| TOTAL | 69,69 | 69,69 | 69,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
