| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARILIA DELLA PASQUA |
| Número do empenho: | 5673 | Data de lançamento: | 15/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Ressarcimento à enfermeira Marília Della Pasqua referente às despesas com alimentação nos dias 07 e 13 de agosto de 2025, quando, respectivamente, acompanhou transferência de paciente do município de Ijuí-RS para o município de Rodeio Bonito-RS, e participou de capacitação sobre a Linha de Cuidados em HIV, Hepatite B e C, realizada pela 2ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS), por meio do serviço de Atenção Especializada (SAE). no município de Frederico Westphalen-RS, conforme solicitação em an | 41,38 | 124,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2025 | Ressarcimento à enfermeira Marília Della Pasqua referente às despesas com alimentação nos dias 07 e 13 de agosto de 2025, quando, respectivamente, acompanhou transferência de paciente do município de Ijuí-RS para o município de Rodeio Bonito-RS, e participou de capacitação sobre a Linha de Cuidados em HIV, Hepatite B e C, realizada pela 2ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS), por meio do serviço de Atenção Especializada (SAE). no município de Frederico Westphalen-RS, conforme solicitação em anexo. | 124,14 | ||
| 15/08/2025 | Conforme DANFE Nº 10/22922; 001/180616; 1/1157; REF. EMPENHO 5673/2025 41796 - MARILIA DELLA PASQUA | 124,14 | ||
| 22/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5673/2025 MARILIA DELLA PASQUA - 41796 | 124,14 | ||
| TOTAL | 124,14 | 124,14 | 124,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
