Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
570 |
Data de lançamento: |
24/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
30 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CHALEIRA INOX 2 LITROS, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL
Finalidade: Aquisição de 2 duas chaleiras inox para a cozinha do Centro Administrativo. (ESTOQUE) |
45,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2025 |
CHALEIRA INOX 2 LITROS, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL
Finalidade: Aquisição de 2 duas chaleiras inox para a cozinha do Centro Administrativo. (ESTOQUE) |
90,00 |
|
|
| TOTAL |
90,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
90,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
