| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 570 | Data de lançamento: | 24/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 30 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CHALEIRA INOX 2 LITROS, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL Finalidade: Aquisição de 2 duas chaleiras inox para a cozinha do Centro Administrativo. (ESTOQUE) | 45,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | CHALEIRA INOX 2 LITROS, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL Finalidade: Aquisição de 2 duas chaleiras inox para a cozinha do Centro Administrativo. (ESTOQUE) | 90,00 | ||
| 19/02/2025 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 4467 | 90,00 | ||
| 05/03/2025 | Pagamento de Empenho 570/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
