Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN
Dados do Empenho
Número do empenho:
5701
Data de lançamento:
18/08/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:
Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios
Função:
Transporte
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa:
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
ÁGUA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
Fatura do serviço de água do Parque de Máquinas referente aos meses de agosto e setembro de 2025. (Empenho por estimativa e complementar ao empenho nº 2431/2025)
4.000,00
8.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/08/2025
Fatura do serviço de água do Parque de Máquinas referente aos meses de agosto e setembro de 2025. (Empenho por estimativa e complementar ao empenho nº 2431/2025)
8.000,00
18/08/2025
Liquidado nesta data para o credor COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN conforme fatura do mês de agosto de 2025
2.749,77
22/08/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5701/2025 - REF. AGOSTO/2025
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN - 52
2.749,77
TOTAL
8.000,00
2.749,77
2.749,77
SALDO A PAGAR
5.250,23
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
