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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ARPL DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	571	Data de lançamento:	24/01/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	CHALEIRA INOX 2 LITROS, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL Finalidade: Aquisição de chaleiras de inox para serem utilizados pela Secretaria de Educação Cultura e Desportos. (ESTOQUE)	45,00	135,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2025	CHALEIRA INOX 2 LITROS, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL Finalidade: Aquisição de chaleiras de inox para serem utilizados pela Secretaria de Educação Cultura e Desportos. (ESTOQUE)	135,00
19/02/2025	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 4468		135,00
05/03/2025	Pagamento de Empenho 571/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			135,00
TOTAL		135,00	135,00	135,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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