Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 20/09/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI

Dados do Empenho

Número do empenho:	5713	Data de lançamento:	18/08/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PEÇAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.01	Peças para mecânica geral de veículos micro-ônibus e ônibus. Marca: Mercedes Benz - 1-TUBO FLEXIVEL ESCAPAMENTO INOX 3X385MM	89.000,00	551,19
0.01	Peças para mecânica geral de veículos micro-ônibus e ônibus. Marca: Mercedes Benz - 4-ABRAÇADEIRA TUBO FLEXIVEL ESCAPAMENTO 3.1/2 INOX	89.000,00	550,27
0.04	Peças para mecânica geral de veículos micro-ônibus e ônibus. Marca: Mercedes Benz - 2-COXIM MOTOR Finalidade: Aquisição de peças para a manutenção do Ônibus, placa IUV-5206, do Transporte Escolar.	89.000,00	3.668,81

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/08/2025	Peças para mecânica geral de veículos micro-ônibus e ônibus. Marca: Mercedes Benz - 1-TUBO FLEXIVEL ESCAPAMENTO INOX 3X385MM Peças para mecânica geral de veículos micro-ônibus e ônibus. Marca: Mercedes Benz - 4-ABRAÇADEIRA TUBO FLEXIVEL ESCAPAMENTO 3.1/2 INOX Peças para mecânica geral de veículos micro-ônibus e ônibus. Marca: Mercedes Benz - 2-COXIM MOTOR Finalidade: Aquisição de peças para a manutenção do Ônibus, placa IUV-5206, do Transporte Escolar.	4.770,27
01/09/2025	Conforme DANFE Nº 001/11287; REF. EMPENHO 5713/2025 30 - ARI PAULO PASQUETTI Chave de Acesso: 4325 0889 0341 5100 0174 5500 1000 0112 8714 6944 8652		4.770,27
05/09/2025	Pagamento de Empenho 5713/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.770,27
TOTAL		4.770,27	4.770,27	4.770,27
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®