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Última atualização realizada em 31/10/2025 às 11:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5717 Data de lançamento: 18/08/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.04 Peças para mecânica geral de veículos micro-ônibus e ônibus. Marca: Mercedes Benz - 1-SERPENTINA COMPRESSOR AR CONDICIONADO 89.000,00 3.814,95
0.03 Peças para mecânica geral de veículos micro-ônibus e ônibus. Marca: Mercedes Benz - 1-BOMBA AGUA Finalidade: Aquisição de peças para a manutenção do Micro-Ônibus, placa IZC-3F75, do Transporte Escolar. 89.000,00 2.490,17

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/08/2025 Peças para mecânica geral de veículos micro-ônibus e ônibus. Marca: Mercedes Benz - 1-SERPENTINA COMPRESSOR AR CONDICIONADO Peças para mecânica geral de veículos micro-ônibus e ônibus. Marca: Mercedes Benz - 1-BOMBA AGUA Finalidade: Aquisição de peças para a manutenção do Micro-Ônibus, placa IZC-3F75, do Transporte Escolar. 6.305,12
01/09/2025 Conforme DANFE Nº 001/11284; REF. EMPENHO 5717/2025 30 - ARI PAULO PASQUETTI Chave de Acesso: 4325 0889 0341 5100 0174 5500 1000 0112 8410 7563 4579 6.305,12
05/09/2025 Pagamento de Empenho 5717/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 6.305,12
TOTAL 6.305,12 6.305,12 6.305,12
SALDO A PAGAR 0,00