Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
573 |
Data de lançamento: |
24/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Estruturar e Promover a Cultura Local |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 336.00 |
LONA PRETA, ESPESSURA ENTRE 100 E 200 µM
Finalidade: Aquisição de lona para guardar os enfeites natalinos. |
1,98 |
665,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2025 |
LONA PRETA, ESPESSURA ENTRE 100 E 200 µM
Finalidade: Aquisição de lona para guardar os enfeites natalinos. |
665,28 |
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| 24/01/2025 |
Conforme DANFE Nº 000/7770; |
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665,28 |
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| 03/02/2025 |
Pagamento de Empenho 573/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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665,28 |
| TOTAL |
665,28 |
665,28 |
665,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
