| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 573 | Data de lançamento: | 24/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Estruturar e Promover a Cultura Local | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 336.00 | LONA PRETA, ESPESSURA ENTRE 100 E 200 µM Finalidade: Aquisição de lona para guardar os enfeites natalinos. | 1,98 | 665,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | LONA PRETA, ESPESSURA ENTRE 100 E 200 µM Finalidade: Aquisição de lona para guardar os enfeites natalinos. | 665,28 | ||
| 24/01/2025 | Conforme DANFE Nº 000/7770; | 665,28 | ||
| 03/02/2025 | Pagamento de Empenho 573/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 665,28 | ||
| TOTAL | 665,28 | 665,28 | 665,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
