| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 5730 | Data de lançamento: | 19/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 24 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE PARA APLICAÇÃO A Finalidade: Aquisição de 100 sacos de massa asfáltica para a execução de serviços de tapa-buracos nas ruas do município. | 48,55 | 4.855,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2025 | MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE PARA APLICAÇÃO A Finalidade: Aquisição de 100 sacos de massa asfáltica para a execução de serviços de tapa-buracos nas ruas do município. | 4.855,00 | ||
| 26/08/2025 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 949 | 4.855,00 | ||
| 01/09/2025 | Pagamento de Empenho 5730/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.855,00 | ||
| TOTAL | 4.855,00 | 4.855,00 | 4.855,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
