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Exercício: 2025
Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5732	Data de lançamento:	19/08/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	24 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	AREIA GROSSA - AREIA GROSSA	224,80	1.573,60
5.50	PÓ DE BRITA - PÓ DE BRITA	112,42	618,31
3.00	PEDRISCO- BRITA	112,42	337,26
5.00	BRITA Nº 1 - BRITA Nº 1	82,62	413,10
29.00	CIMENTO CP II F 40, SACO 50KG - CIMENTO CP II F 40, SACO 50KG Finalidade: Aquisição de materiais para a construção de meios-fios nas ruas da localidade de São Luiz.	49,06	1.422,74

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/08/2025	AREIA GROSSA - AREIA GROSSA PÓ DE BRITA - PÓ DE BRITA PEDRISCO- BRITA BRITA Nº 1 - BRITA Nº 1 CIMENTO CP II F 40, SACO 50KG - CIMENTO CP II F 40, SACO 50KG Finalidade: Aquisição de materiais para a construção de meios-fios nas ruas da localidade de São Luiz.	4.365,01
26/08/2025	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 948		4.365,01
01/09/2025	Pagamento de Empenho 5732/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.365,01
TOTAL		4.365,01	4.365,01	4.365,01
SALDO A PAGAR				0,00