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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5735	Data de lançamento:	19/08/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop.
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Habitação Urbana
Projeto / Atividade:	Melhorias Habitacionais
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.34	AREIA GROSSA	224,80	750,00
4.80	PEDRISCO- BRITA Finalidade: Aquisição de materiais de construção destinados à reforma da residência da Sra. Vera de Paula, pessoa em situação de vulnerabilidade social conforme estudo social em anexo.	112,42	540,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/08/2025	AREIA GROSSA PEDRISCO- BRITA Finalidade: Aquisição de materiais de construção destinados à reforma da residência da Sra. Vera de Paula, pessoa em situação de vulnerabilidade social conforme estudo social em anexo.	1.290,00
26/08/2025	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 956		1.290,00
01/09/2025	Pagamento de Empenho 5735/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.290,00
TOTAL		1.290,00	1.290,00	1.290,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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