| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 5735 | Data de lançamento: | 19/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Melhorias Habitacionais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 24 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.34 | AREIA GROSSA | 224,80 | 750,00 |
| 4.80 | PEDRISCO- BRITA Finalidade: Aquisição de materiais de construção destinados à reforma da residência da Sra. Vera de Paula, pessoa em situação de vulnerabilidade social conforme estudo social em anexo. | 112,42 | 540,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2025 | AREIA GROSSA PEDRISCO- BRITA Finalidade: Aquisição de materiais de construção destinados à reforma da residência da Sra. Vera de Paula, pessoa em situação de vulnerabilidade social conforme estudo social em anexo. | 1.290,00 | ||
| 26/08/2025 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 956 | 1.290,00 | ||
| 01/09/2025 | Pagamento de Empenho 5735/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.290,00 | ||
| TOTAL | 1.290,00 | 1.290,00 | 1.290,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
