| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 574 | Data de lançamento: | 24/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3640.00 | TIJOLOS CERAMICO MACIÇOS 9X5,3X19 | 0,67 | 2.438,80 |
| 8.00 | AREIA | 225,00 | 1.800,00 |
| 40.00 | CIMENTO CP II Z 32 SACO 50KG | 42,00 | 1.680,00 |
| 24.00 | ARGAMASSA ACIII 20KG | 28,50 | 684,00 |
| 5.00 | PREGOS DIVERSOS DE 2 CABEÇAS | 23,50 | 117,50 |
| 1.00 | ALVENARITE 3,6 LTS | 31,90 | 31,90 |
| 32.00 | FERRO 10 MM (3/8) BARRA DE 12 MTS | 61,00 | 1.952,00 |
| 20.00 | FERRO 6.3 MM (1/4) BARRA DE 12MTS | 26,90 | 538,00 |
| 2.00 | ARAME AÇO GALVANIZADO BWG 14 | 19,50 | 39,00 |
| 36.00 | LONA PRETA, ESPESSURA ENTRE 100 E 200 µM Finalidade: Aquisição de materias para construção de muro no Campo Piratini, imóvel de propriedade do Município. | 1,98 | 71,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | TIJOLOS CERAMICO MACIÇOS 9X5,3X19 AREIA CIMENTO CP II Z 32 SACO 50KG ARGAMASSA ACIII 20KG PREGOS DIVERSOS DE 2 CABEÇAS ALVENARITE 3,6 LTS FERRO 10 MM (3/8) BARRA DE 12 MTS FERRO 6.3 MM (1/4) BARRA DE 12MTS ARAME AÇO GALVANIZADO BWG 14 LONA PRETA, ESPESSURA ENTRE 100 E 200 µM Finalidade: Aquisição de materias para construção de muro no Campo Piratini, imóvel de propriedade do Município. | 9.352,48 | ||
| 24/01/2025 | Conforme DANFE Nº 000/7771; | 9.352,48 | ||
| 03/02/2025 | Pagamento de Empenho 574/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 9.352,48 | ||
| TOTAL | 9.352,48 | 9.352,48 | 9.352,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
