| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 576 | Data de lançamento: | 24/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Reforma e Ampliação do Centro Cultural | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | FIO COBRE 6.0MM AZUL | 5,45 | 272,50 |
| 52.00 | FIO DE COBRE 2.5MM VERMELHO OU PRETO Finalidade: Aquisição de material para manutenção elétrica no Centro Cultural de Eventos. | 2,32 | 120,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | FIO COBRE 6.0MM AZUL FIO DE COBRE 2.5MM VERMELHO OU PRETO Finalidade: Aquisição de material para manutenção elétrica no Centro Cultural de Eventos. | 393,14 | ||
| 24/01/2025 | Conforme DANFE Nº 000/7768; | 393,14 | ||
| 03/02/2025 | Pagamento de Empenho 576/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 393,14 | ||
| TOTAL | 393,14 | 393,14 | 393,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
