Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
576 |
Data de lançamento: |
24/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Manut.Reforma e Ampliação do Centro Cultural |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
FIO COBRE 6.0MM AZUL |
5,45 |
272,50 |
| 52.00 |
FIO DE COBRE 2.5MM VERMELHO OU PRETO
Finalidade: Aquisição de material para manutenção elétrica no Centro Cultural de Eventos. |
2,32 |
120,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2025 |
FIO COBRE 6.0MM AZUL FIO DE COBRE 2.5MM VERMELHO OU PRETO
Finalidade: Aquisição de material para manutenção elétrica no Centro Cultural de Eventos. |
393,14 |
|
|
| 24/01/2025 |
Conforme DANFE Nº 000/7768; |
|
393,14 |
|
| 03/02/2025 |
Pagamento de Empenho 576/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
393,14 |
| TOTAL |
393,14 |
393,14 |
393,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
