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Exercício: 2025
Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	577	Data de lançamento:	24/01/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios
Função:	Transporte
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	8 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	FIO COBRE 6.0MM AZUL	5,45	272,50
168.00	FIO DE COBRE 2.5MM VERMELHO OU PRETO	2,32	389,76
75.00	FIO DE COBRE 2.5MM BRANCO	2,32	174,00
50.00	ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL 3/4" ANTICHAMA	2,15	107,50
10.00	LAMPADA LED E-27 75W	65,50	655,00
10.00	LAMPADA LED E-27 100W	77,50	775,00
100.00	BUCHA PLASTICA 8MM	0,18	18,00
100.00	BUCHA PLÁSTICA 10MM	0,22	22,00
10.00	RÉGUA EXTENSÃO ELÉTRICA 3METROS TRIPOLAR ENTRADA 3 PINOS Finalidade: Aquisição de materiais para manutenção da rede elétrica do Parque de Máquinas da Secretaria de Obras e Urbanismo.	28,90	289,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2025	FIO COBRE 6.0MM AZUL FIO DE COBRE 2.5MM VERMELHO OU PRETO FIO DE COBRE 2.5MM BRANCO ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL 3/4" ANTICHAMA LAMPADA LED E-27 75W LAMPADA LED E-27 100W BUCHA PLASTICA 8MM BUCHA PLÁSTICA 10MM RÉGUA EXTENSÃO ELÉTRICA 3METROS TRIPOLAR ENTRADA 3 PINOS Finalidade: Aquisição de materiais para manutenção da rede elétrica do Parque de Máquinas da Secretaria de Obras e Urbanismo.	2.702,76
24/01/2025	Conforme DANFE Nº 000/7767;		2.702,76
03/02/2025	Pagamento de Empenho 577/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.702,76
TOTAL		2.702,76	2.702,76	2.702,76
SALDO A PAGAR				0,00