| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 578 | Data de lançamento: | 24/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Ampliação e Construção de Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | ARGAMASSA ACIII 20KG | 28,50 | 342,00 |
| 35.00 | CAL PINTURA C/ FIXADOR SACA 5 KG Finalidade: Aquisição de materiais para realizar reforma e pintura nos cordões da Praça Central Gildo Possamai. | 15,34 | 536,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | ARGAMASSA ACIII 20KG CAL PINTURA C/ FIXADOR SACA 5 KG Finalidade: Aquisição de materiais para realizar reforma e pintura nos cordões da Praça Central Gildo Possamai. | 878,90 | ||
| 24/01/2025 | Conforme DANFE Nº 000/7766; | 878,90 | ||
| 03/02/2025 | Pagamento de Empenho 578/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 878,90 | ||
| TOTAL | 878,90 | 878,90 | 878,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
