| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5783 | Data de lançamento: | 21/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Sistema de Controle Interno | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Sistema de Controle Interno | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pagto 08/2025 | 0,00 | 3.076,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pagto 08/2025 | 3.076,33 | ||
| 21/08/2025 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de agosto de 2025. | 3.076,33 | ||
| 21/08/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SERV. CONTROLE INTERNO | 40,00 | ||
| 21/08/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SERV. CONTROLE INTERNO | 447,65 | ||
| 28/08/2025 | Pagamento de Empenho 5783/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.588,68 | ||
| TOTAL | 3.076,33 | 3.076,33 | 3.076,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Retenção Relativa a Vale Alimentação | 21/08/2025 | 40,00 | Lançada | |
| INSS - Parte Servidores - Livre | 21/08/2025 | 447,65 | Lançada | |
| TOTAL | 487,65 |
