Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5783 |
Data de lançamento: |
21/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Sistema de Controle Interno |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Sistema de Controle Interno |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pagto 08/2025 |
0,00 |
3.076,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pagto 08/2025 |
3.076,33 |
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| 21/08/2025 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de agosto de 2025. |
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3.076,33 |
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| 21/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SERV. CONTROLE INTERNO |
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40,00 |
| 21/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SERV. CONTROLE INTERNO |
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447,65 |
| TOTAL |
3.076,33 |
3.076,33 |
487,65 |
| SALDO A PAGAR |
2.588,68 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Retenção Relativa a Vale Alimentação |
21/08/2025 |
40,00 |
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Lançada |
| INSS - Parte Servidores - Livre |
21/08/2025 |
447,65 |
|
Lançada |
| TOTAL |
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487,65 |
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