| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5787 | Data de lançamento: | 21/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha Pagto 08/2025 | 0,00 | 1.823,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha Pagto 08/2025 | 1.823,01 | ||
| 21/08/2025 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de agosto de 2025. | 1.823,01 | ||
| 28/08/2025 | Pagamento de Empenho 5787/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.823,01 | ||
| 08/10/2025 | ESTORNADO EMPENHO 5787 FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS DA SERVIDORA DO CONTROLE INTERNO QUE ESTAVA NO CENTRO DE CUSTOS DO FUNDEB | -1.823,01 | ||
| 08/10/2025 | Estorno para reempenho, necessário para correção de fonte e unidade de despesa. Dados corretos da despesa: 02.04.2003 - Sistema de Controle Interno / 3190.11.00.00.00.00.0001. | -1.823,01 | ||
| 08/10/2025 | Estôrno para reempenho, necessário para correção de fonte e unidade de despesa. Dados corretos da despesa: 02.04.2003 - Sistema de Controle Interno / 3190.11.00.00.00.00.0001. | -1.823,01 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
