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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	579	Data de lançamento:	24/01/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios
Função:	Transporte
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	LUVA SIMPLES 25 MM ÁGUA FRIA	0,95	47,50
50.00	LUVA 20 MM ÁGUA FRIA COM ROSCA	2,00	100,00
10.00	COLA PVC 75 GR Finalidade: Aquisição de materiais para realizar manutenções hidráulicas no Parque de Máquinas da Secretaria de Obras e Urbanismo.	8,75	87,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2025	LUVA SIMPLES 25 MM ÁGUA FRIA LUVA 20 MM ÁGUA FRIA COM ROSCA COLA PVC 75 GR Finalidade: Aquisição de materiais para realizar manutenções hidráulicas no Parque de Máquinas da Secretaria de Obras e Urbanismo.	235,00
24/01/2025	Conforme DANFE Nº 000/7765;		235,00
03/02/2025	Pagamento de Empenho 579/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			235,00
TOTAL		235,00	235,00	235,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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