Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
580 |
Data de lançamento: |
24/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
Manut.Ampliação e Construção de Praças, Parques e Jardins |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
LAMPADA LED E-27 100W
Finalidade: Aquisição de material para realizar manutenção elétrica na Praça Loteamento Sotilli. |
77,50 |
697,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2025 |
LAMPADA LED E-27 100W
Finalidade: Aquisição de material para realizar manutenção elétrica na Praça Loteamento Sotilli. |
697,50 |
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| 24/01/2025 |
Conforme DANFE Nº 000/7764; |
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697,50 |
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| 03/02/2025 |
Pagamento de Empenho 580/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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697,50 |
| TOTAL |
697,50 |
697,50 |
697,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
