| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 581 | Data de lançamento: | 24/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | TELHA FIBROCIMENTO 6 MM DIMENSÃO DE 3,05 X 1,10 MT | 94,94 | 949,40 |
| 2.00 | BACIA SANITÁRIA SIMPLES BRANCO GELO | 190,00 | 380,00 |
| 10.00 | ARGAMASSA ACIII 20KG | 28,50 | 285,00 |
| 5.00 | CANO PVC MARRON 25 MM BARRA DE 6 MT, ESPESSURA MÍNIMA 1,7MM | 20,73 | 103,65 |
| 10.00 | TEE 25 MM ÁGUA FRIA | 1,75 | 17,50 |
| 10.00 | CAL PINTURA C/ FIXADOR SACA 5 KG | 15,34 | 153,40 |
| 3.00 | CIMENTO CP II Z 32 SACO 50KG | 42,00 | 126,00 |
| 2.00 | ARGAMASSA ACI 20 KG Finalidade: Aquisição de materiais de construção para realizar reforma na pracinha e nas calçadas da Escola Municipal Santa Bárbara. | 13,50 | 27,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | TELHA FIBROCIMENTO 6 MM DIMENSÃO DE 3,05 X 1,10 MT BACIA SANITÁRIA SIMPLES BRANCO GELO ARGAMASSA ACIII 20KG CANO PVC MARRON 25 MM BARRA DE 6 MT, ESPESSURA MÍNIMA 1,7MM TEE 25 MM ÁGUA FRIA CAL PINTURA C/ FIXADOR SACA 5 KG CIMENTO CP II Z 32 SACO 50KG ARGAMASSA ACI 20 KG Finalidade: Aquisição de materiais de construção para realizar reforma na pracinha e nas calçadas da Escola Municipal Santa Bárbara. | 2.041,95 | ||
| 24/01/2025 | Conforme DANFE Nº 000/7763; | 2.041,95 | ||
| 03/02/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 581/2025 RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 22630 | 2.041,95 | ||
| TOTAL | 2.041,95 | 2.041,95 | 2.041,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
