| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CZNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
| Número do empenho: | 584 | Data de lançamento: | 27/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Secretaria de Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Serviço de telefonia para o CRAS e o Conselho Tutelar referente ao mês de janeiro de 2025, com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021. | 116,99 | 233,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2025 | Serviço de telefonia para o CRAS e o Conselho Tutelar referente ao mês de janeiro de 2025, com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021. | 233,98 | ||
| 27/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 34/11991; 34/11985; | 233,98 | ||
| 03/02/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 584/2025 CZNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 365 | 222,75 | ||
| 03/02/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 584/2025 | 11,23 | ||
| TOTAL | 233,98 | 233,98 | 233,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 03/02/2025 | 11,23 | Lançada | |
| TOTAL | 11,23 |
