Manut.da Secretaria de Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:
TELEFONE
Fonte de Recurso:
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
Serviço de telefonia para o CRAS e o Conselho Tutelar referente ao mês de janeiro de 2025, com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021.
116,99
233,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/01/2025
Serviço de telefonia para o CRAS e o Conselho Tutelar referente ao mês de janeiro de 2025, com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021.
233,98
27/01/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 34/11991; 34/11985;
233,98
03/02/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 584/2025
CZNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 365
222,75
03/02/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 584/2025
11,23
TOTAL
233,98
233,98
233,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
