| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
| Número do empenho: | 5849 | Data de lançamento: | 21/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A RECOLHER EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO Folha Pagto 08/2025 | 0,00 | 4.842,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO Folha Pagto 08/2025 | 4.842,09 | ||
| 21/08/2025 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de agosto de 2025. | 4.842,09 | ||
| 17/09/2025 | Pagamento de Empenho 5849/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.842,09 | ||
| TOTAL | 4.842,09 | 4.842,09 | 4.842,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
