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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5879	Data de lançamento:	21/08/2025
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut.da Estratégia de Saúde da Família - ESF
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pagto 08/2025	0,00	3.098,01

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pagto 08/2025	3.098,01
21/08/2025	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de agosto de 2025.		3.098,01
21/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA EFETIVOS - ASPS 40			22,67
21/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA EFETIVOS - ASPS 40			368,12
21/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA EFETIVOS - ASPS 40			852,86
28/08/2025	Pagamento de Empenho 5879/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.854,36
TOTAL		3.098,01	3.098,01	3.098,01
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Retenção Relativa a Vale Alimentação	21/08/2025	22,67		Lançada
INSS - Parte Servidores - Livre	21/08/2025	368,12		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	21/08/2025	852,86		Lançada
TOTAL		1.243,65