| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CZNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
| Número do empenho: | 588 | Data de lançamento: | 27/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Serviço de telefonia das Unidades Básicas de Saúde I e II da cidade e do distrito de Saltinho referente ao mês de janeiro de 2025, com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021. | 253,99 | 761,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2025 | Serviço de telefonia das Unidades Básicas de Saúde I e II da cidade e do distrito de Saltinho referente ao mês de janeiro de 2025, com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021. | 761,97 | ||
| 27/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 34/11997; 34/12000; 34/11996; | 761,97 | ||
| 03/02/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 588/2025 CZNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 365 | 725,39 | ||
| 03/02/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 588/2025 | 36,58 | ||
| TOTAL | 761,97 | 761,97 | 761,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 03/02/2025 | 36,58 | Lançada | |
| TOTAL | 36,58 |
