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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5899	Data de lançamento:	21/08/2025
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Programa Primeira Infância Melhor - PIM
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pagto 08/2025	0,00	4.584,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pagto 08/2025	4.584,40
21/08/2025	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de agosto de 2025.		4.584,40
21/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: VISITADORES-PIM - ASPS 40			80,00
21/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: VISITADORES-PIM - ASPS 40			367,04
21/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: VISITADORES-PIM - ASPS 40			574,85
21/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: VISITADORES-PIM - ASPS 40			692,88
TOTAL		4.584,40	4.584,40	1.714,77
SALDO A PAGAR				2.869,63

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Retenção Relativa a Vale Alimentação	21/08/2025	80,00		Lançada
INSS - Parte Servidores - Livre	21/08/2025	367,04		Lançada
Consignados - Banrisul	21/08/2025	574,85		Lançada
Consignados - Sicredi - Câmara	21/08/2025	692,88		Lançada
TOTAL		1.714,77