Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pagto 08/2025 |
10.867,25 |
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| 21/08/2025 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de agosto de 2025. |
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10.867,25 |
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| 21/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO ASERB, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAMU CONT. OUTRAS CONTRAT. - FEDERAL 4620 |
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10,49 |
| 21/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAMU CONT. OUTRAS CONTRAT. - FEDERAL 4620 |
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200,00 |
| 21/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAMU CONT. OUTRAS CONTRAT. - FEDERAL 4620 |
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414,02 |
| 21/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAMU CONT. OUTRAS CONTRAT. - FEDERAL 4620 |
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1.218,44 |
| 21/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAMU CONT. OUTRAS CONTRAT. - FEDERAL 4620 |
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1.525,57 |
| 28/08/2025 |
Pagamento de Empenho 5910/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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7.498,73 |
| TOTAL |
10.867,25 |
10.867,25 |
10.867,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
