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Última atualização realizada em 28/08/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	5944	Data de lançamento:	21/08/2025
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa:	3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha Pagto 08/2025	0,00	4.006,52

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha Pagto 08/2025	4.006,52
21/08/2025	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de agosto de 2025.		4.006,52
21/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRAT. NASF - ASPS 40			40,00
21/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRAT. NASF - ASPS 40			315,04
TOTAL		4.006,52	4.006,52	355,04
SALDO A PAGAR				3.651,48

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
Retenção Relativa a Vale Alimentação	21/08/2025	40,00	Lançada
INSS - Parte Servidores - Livre	21/08/2025	315,04	Lançada
TOTAL		355,04

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