Manutenção do Programa Primeira Infância Melhor - PIM
Conta de Despesa:
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pagto 08/2025
0,00
5.730,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pagto 08/2025
5.730,50
21/08/2025
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de agosto de 2025.
5.730,50
21/08/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: VISITADORES - PIM 4160
140,00
21/08/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: VISITADORES - PIM 4160
665,81
21/08/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: VISITADORES - PIM 4160
771,68
28/08/2025
Pagamento de Empenho 5947/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
4.153,01
TOTAL
5.730,50
5.730,50
5.730,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
