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Exercício: 2025
Nome do Credor: OSORIO VALDUGA & CIA LTDA-ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6010	Data de lançamento:	22/08/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Escolas Municipais
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	24 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	TINTA ACRÍLICA COR BRANCO GELO, SEMI BRILHO, PRIME - TINTA ACRÍLICA COR BRANCO GELO, SEMI BRILHO, PRIME	500,00	1.000,00
3.00	TINTA PINTA PISO CINZA MÉDIO, BALDE 18 LTS	323,14	969,41
1.00	SOLVENTE 1 L	19,00	19,00
3.00	PINCEL TRINCHA 2" 50MM	10,90	32,70
1.00	ROLO PARA PINTURA ANTIRRESPINGOS 23 CM	37,00	37,00
2.00	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, BALDE 18LTS Finalidade: Aquisição de tintas destinadas à pintura das calçadas da Escola Municipal de Ensino Fundamental Graciliano Ramos.	108,00	216,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/08/2025	TINTA ACRÍLICA COR BRANCO GELO, SEMI BRILHO, PRIME - TINTA ACRÍLICA COR BRANCO GELO, SEMI BRILHO, PRIME TINTA PINTA PISO CINZA MÉDIO, BALDE 18 LTS SOLVENTE 1 L PINCEL TRINCHA 2" 50MM ROLO PARA PINTURA ANTIRRESPINGOS 23 CM FUNDO SELADOR ACRÍLICO, BALDE 18LTS Finalidade: Aquisição de tintas destinadas à pintura das calçadas da Escola Municipal de Ensino Fundamental Graciliano Ramos.	2.274,11
TOTAL		2.274,11	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				2.274,11