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Exercício: 2025
Nome do Credor: OSORIO VALDUGA & CIA LTDA-ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6011	Data de lançamento:	22/08/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop.
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manut.da Secretaria de Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	24 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TINTA ACRÍLICA COR BRANCO GELO, SEMI BRILHO, PRIME	500,00	500,00
1.00	SOLVENTE 1 L	19,00	19,00
2.00	MULTIMASSA TAPA-TUDO, 340G - MULTIMASSA TAPA-TUDO, 340G	39,00	78,00
1.00	ROLO PARA PINTURA ANTIRRESPINGOS 23 CM	37,00	37,00
1.00	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, BALDE 18LTS Finalidade: Aquisição de tintas destinadas à pintura da cozinha do CRAS.	108,00	108,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/08/2025	TINTA ACRÍLICA COR BRANCO GELO, SEMI BRILHO, PRIME SOLVENTE 1 L MULTIMASSA TAPA-TUDO, 340G - MULTIMASSA TAPA-TUDO, 340G ROLO PARA PINTURA ANTIRRESPINGOS 23 CM FUNDO SELADOR ACRÍLICO, BALDE 18LTS Finalidade: Aquisição de tintas destinadas à pintura da cozinha do CRAS.	742,00
TOTAL		742,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				742,00