| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OSORIO VALDUGA & CIA LTDA-ME |
| Número do empenho: | 6012 | Data de lançamento: | 22/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Ampliação e Construção de Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 24 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | SOLVENTE 1 L - SOLVENTE 1 L | 19,00 | 57,00 |
| 2.00 | MASSA CORRIDA BRANCA, BALDE 25KG | 74,00 | 148,00 |
| 3.00 | MULTIMASSA TAPA-TUDO, 340G | 39,00 | 117,00 |
| 5.00 | PINCEL TRINCHA 2" 50MM | 10,90 | 54,50 |
| 3.00 | BROXA RETANGULAR 15,5X5,5CM | 8,50 | 25,50 |
| 2.00 | BANDEJA PLÁSTICA PINTURA P/ ROLO 23CM 2,7L | 9,90 | 19,80 |
| 5.00 | ROLO PARA PINTURA ANTIRRESPINGOS 23 CM | 37,00 | 185,00 |
| 3.00 | GARFO PARA ROLO G 23CM 400/23 SEM ROSCA | 12,80 | 38,40 |
| 4.00 | ROLO DE LÃ 328/15 15CM COM GARFO | 13,80 | 55,20 |
| 1.00 | TINTA PINTA PISO CINZA MÉDIO, BALDE 18 LTS Finalidade: Aquisição de materiais destinados à pintura da Praça de Recreação Infantil. | 323,14 | 323,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2025 | SOLVENTE 1 L - SOLVENTE 1 L MASSA CORRIDA BRANCA, BALDE 25KG MULTIMASSA TAPA-TUDO, 340G PINCEL TRINCHA 2" 50MM BROXA RETANGULAR 15,5X5,5CM BANDEJA PLÁSTICA PINTURA P/ ROLO 23CM 2,7L ROLO PARA PINTURA ANTIRRESPINGOS 23 CM GARFO PARA ROLO G 23CM 400/23 SEM ROSCA ROLO DE LÃ 328/15 15CM COM GARFO TINTA PINTA PISO CINZA MÉDIO, BALDE 18 LTS Finalidade: Aquisição de materiais destinados à pintura da Praça de Recreação Infantil. | 1.023,54 | ||
| 29/08/2025 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 753 Chave de Acesso: 4325 0808 4535 8300 0118 5500 1000 0007 5310 9106 4297 | 1.023,54 | ||
| 03/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6012/2025 OSORIO VALDUGA & CIA LTDA-ME - 21701 | 1.023,54 | ||
| TOTAL | 1.023,54 | 1.023,54 | 1.023,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
