Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
602 |
Data de lançamento: |
28/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Anuidade de 2025 da assessoria técnica e pedagógica da UNDIME-RS com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021. |
876,00 |
876,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2025 |
Anuidade de 2025 da assessoria técnica e pedagógica da UNDIME-RS com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021. |
876,00 |
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| 28/01/2025 |
Liquidado nesta data para o credor UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS conforme boleto |
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876,00 |
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| 04/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 602/2025
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS - 4252 |
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876,00 |
| TOTAL |
876,00 |
876,00 |
876,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
