| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PAULO DUARTE |
| Número do empenho: | 6060 | Data de lançamento: | 25/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento ao Prefeito Municipal, Sr. Paulo Duarte, referente a despesa dcom alimentação no dia 20 de agosto de 2025, durante viagem a Porto Alegre-RS para tratar de assuntos de interesse do município. | 41,00 | 41,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2025 | Ressarcimento ao Prefeito Municipal, Sr. Paulo Duarte, referente a despesa dcom alimentação no dia 20 de agosto de 2025, durante viagem a Porto Alegre-RS para tratar de assuntos de interesse do município. | 41,00 | ||
| 25/08/2025 | Conforme DANFE Nº 7/26720; REF. EMPENHO 6060/2025 1634 - PAULO DUARTE | 41,00 | ||
| 01/09/2025 | Pagamento de Empenho 6060/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 41,00 | ||
| TOTAL | 41,00 | 41,00 | 41,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
