| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OSORIO VALDUGA & CIA LTDA-ME |
| Número do empenho: | 608 | Data de lançamento: | 28/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TEXTURA LISA ACABAMENTO PREMIUM, BALDE 25KG - TEXTURA LISA ACABAMENTO PREMIUM, BALDE 25KG | 130,00 | 130,00 |
| 2.00 | TINTA ACRÍLICA COR BRANCO GELO, SEMI BRILHO, PRIMEIRA LINHA, BALDE 18LTS | 480,00 | 960,00 |
| 2.00 | TINTA ACRÍLICA COR BRANCO GELO, SEMI BRILHO, PRIMEIRA LINHA, BALDE 18LTS | 480,00 | 960,00 |
| 1.00 | TINTA ACRÍLICA COR BRANCO FOSCO, SEGUNDA LINHA, BALDE GALÃO 3,6LTS - TINTA ACRÍLICA COR BRANCO FOSCO, SEGUNDA LINHA, BALDE GALÃO 3,6LTS Finalidade: Aquisição de material para realizar pintura na lavanderia, depósito e calçadas do estacionamento da Unidade Básica de Saúde Central. | 82,00 | 82,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2025 | TEXTURA LISA ACABAMENTO PREMIUM, BALDE 25KG - TEXTURA LISA ACABAMENTO PREMIUM, BALDE 25KG TINTA ACRÍLICA COR BRANCO GELO, SEMI BRILHO, PRIMEIRA LINHA, BALDE 18LTS TINTA ACRÍLICA COR BRANCO GELO, SEMI BRILHO, PRIMEIRA LINHA, BALDE 18LTS TINTA ACRÍLICA COR BRANCO FOSCO, SEGUNDA LINHA, BALDE GALÃO 3,6LTS - TINTA ACRÍLICA COR BRANCO FOSCO, SEGUNDA LINHA, BALDE GALÃO 3,6LTS Finalidade: Aquisição de material para realizar pintura na lavanderia, depósito e calçadas do estacionamento da Unidade Básica de Saúde Central. | 2.132,00 | ||
| 28/01/2025 | Conforme DANFE Nº 1/676; | 2.132,00 | ||
| 04/02/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 608/2025 OSORIO VALDUGA & CIA LTDA-ME - 21701 | 2.132,00 | ||
| TOTAL | 2.132,00 | 2.132,00 | 2.132,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
