| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 6089 | Data de lançamento: | 26/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Melhorias Habitacionais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 24 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 715.00 | TIJOLOS CERAMICO MACIÇOS 9 X 5,3 X 19 CM - TIJOLOS CERAMICO MACIÇOS 9 X 5,3 X 19 CM | 0,70 | 500,50 |
| 1200.00 | TIJOLO CERÂMICO 9 FUROS 14 X 19 X 24CM | 1,90 | 2.280,00 |
| 5.00 | AREIA MÉDIA | 164,00 | 820,00 |
| 2.00 | ALVENARITE 3,6 LTS | 40,00 | 80,00 |
| 4.00 | FERRO 8MM (5/16) BARRA DE 12MTS | 33,00 | 132,00 |
| 3.00 | FERRO 5.0 MM BARRA DE 12MTS | 17,00 | 51,00 |
| 4.00 | TRELIÇA H12 COMPRIMENTO DE 12MTS Finalidade: Aquisição de materiais de construção destinados à reforma da residência da Sra. Lucia Rodrigues De Moraes, pessoa em situação de vulnerabilidade social conforme estudo social em anexo. | 93,00 | 372,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2025 | TIJOLOS CERAMICO MACIÇOS 9 X 5,3 X 19 CM - TIJOLOS CERAMICO MACIÇOS 9 X 5,3 X 19 CM TIJOLO CERÂMICO 9 FUROS 14 X 19 X 24CM AREIA MÉDIA ALVENARITE 3,6 LTS FERRO 8MM (5/16) BARRA DE 12MTS FERRO 5.0 MM BARRA DE 12MTS TRELIÇA H12 COMPRIMENTO DE 12MTS Finalidade: Aquisição de materiais de construção destinados à reforma da residência da Sra. Lucia Rodrigues De Moraes, pessoa em situação de vulnerabilidade social conforme estudo social em anexo. | 4.235,50 | ||
| 10/09/2025 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 62442511 Chave de Acesso: 4325 0987 9586 7400 0181 5589 0062 4425 1113 0703 6199 | 4.235,50 | ||
| 15/09/2025 | Pagamento de Empenho 6089/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.235,50 | ||
| TOTAL | 4.235,50 | 4.235,50 | 4.235,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
